附件1
2016年推进廉政风险防控工作责任领导和工作人员花名册
填报单位：文山市扶贫开发局 填表时间：2016 年7 月26日
名称 |
姓名 |
职务 |
手机 |
座机 |
责任领导 |
田茂跃 |
副局长 |
13398766378 |
3038818 |
工作人员 |
陆 娇 |
督查科科长 |
15126795272 |
21939050 |
工作人员 |
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廉政风险防控工作汇总表
单位（盖章）：文山市扶贫开发局 填表时间: 2016 年 7 月 16 日
序号 |
单位 |
职权目录统计 |
内部机构廉政风险防控统计 |
个人岗位廉政风险防控统计 |
风险防控机制建设及管理情况统计 |
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梳理权力数(个) |
评定风险等级数（个） |
绘制权力运行流程图(个) |
梳理内部机构(个) |
查找风险点(个) |
评定风险等级数（个） |
制定防控措施(条) |
梳理个人岗位(个) |
查找风险点(个) |
评定风险等级数（个） |
制定防控措施(条) |
废止制度(个) |
修改制度(个) |
建立制度(个) |
开展谈话提醒(人次) |
开展制度执行检查(次) |
责任追究情况 (人次) |
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高 |
中 |
低 |
高 |
中 |
低 |
高 |
中 |
低 |
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1 |
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8 |
0 |
8 |
0 |
12 |
6 |
15 |
1 |
12 |
2 |
20 |
34 |
34 |
5 |
21 |
8 |
44 |
0 |
2 |
3 |
10 |
2 |
0 |
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注：此表一式2份，上报市纪委党风政风监督室1份，填表单位留存1份。
